您现在的位置:首页 >> 工作动态 >> 通知公告

衢州市林业局汇总单位2016年度部门决算

来源:  发布单位:qzlyj  发布日期:2017-8-31 21:21:00  浏览次数:3957    打印

一、衢州市林业局汇总单位概况

(一)主要职能

根据衢州市人民政府办公室《关于印发衢州市林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(衢政办发〔2011〕156号),衢州市林业局是主管林业工作的市政府工作部门,职能范围涉及造林绿化,森林、林地、湿地、陆生野生动植物保护利用,林业应对气候变化、森林公安,林业产业发展,林业改革,林权管理,国有森林资源管理,林业国际交流合作,林业技术和林产品质量监督等。主要职责是:

1.宣传贯彻执行国家的林业法律、法规、规章和方针政策,管理、指导、协调和监督检查全市林业及其生态建设;起草市级有关林业及其生态建设和森林资源保护的规范性文件,经批准后监督实施;编制全市林业及其生态建设中长期规划、年度生产计划并组织实施。

2.组织、协调、指导和监督全市植树造林、封山育林工作;指导森林经营工作;指导各类公益林和商品林的培育和管理,指导以植树种草、封山育林等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作,指导和监督营林生产安全管理工作;协调、监督钱江源生态环境保护建设;制定全市造林绿化的指导性计划,组织拟订相关市级技术标准和规程并监督执行;指导国有林场(苗圃)、森林公园及林业工作站、集体林场的建设和管理;组织指导林木种子种苗的管理工作;承担林业应对气候变化的相关工作。

3.负责森林资源保护发展的监督管理;组织、指导全市森林资源管理,组织编制全市森林采伐限额方案,经批准后监督执行;监督检查林木(毛竹)凭证采伐、运输及经营加工;组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作;拟订林地保护利用规划并指导实施,依法对林地征用、占用进行审批或审核报批;按规定权限承担国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。

4.依法组织、指导陆生野生动物资源和林区内野生植物、林区外珍贵野生树木资源的保护、合理开发利用、救护繁育、栖息地恢复发展和疫源疫病监测,监督管理陆生野生动物和林区内野生植物、林区外珍贵野生树木猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作;组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作;拟订全市湿地保护规划和湿地保护的有关规定,组织开展湿地保护区、保护小区、湿地公园等保护管理工作,指导、监督湿地的合理利用;在国家和省自然保护区的区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护,按分工负责生物多样性保护及其有关国际公约的履约有关工作。

5.指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍;监督、查处乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物、乱占滥用林地、违法加工经营木(竹)材及产品和陆生动物等违法犯罪案件;组织重大涉林信访调查;在市公安局的组织、指导下,协助开展狩猎组织和狩猎枪支及其弹药的管理工作;指导、协调、监督全市林业有害生物监测预警、防治、森林植物检疫、外来林业有害生物入侵的防范工作;指导和监督森林防火和火灾扑救等安全管理工作。

6.组织指导全市林业标准化、林业技术监督、可食林产品质量安全生产环节监督的有关工作;审核、编报全市林业建设项目;承担林业行政执法活动监督和负责林业行政复议工作。

7.参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,参与组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;提出市级财政林业专项资金的安排建议,参与监督管理林业资金;监管国有林业资产。

8.负责推进林业改革,维护农民经营林业合法权益;拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导、组织林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

9.组织、指导全市林业产业发展工作;制定全市林业产业中长期发展规划,指导林业特色基地、龙头企业和森林旅游的发展,做好休闲观光林业的安全管理工作,组织、指导林业行业协会建设,对木竹生产、林产化工、竹木交易市场、花卉、林业种子种苗等产业进行行业管理,做好林业专业合作经济组织的扶持服务工作。

10.组织、指导林业及其生态建设的科技、教育、宣传工作和林业人员培训;承担国家、省级重大林业科技试验、示范、应用推广等任务;组织、协调林业系统对外交流和合作;指导全市林业队伍建设。

11.承担市绿化委员会日常工作,组织市民开展义务植树活动及绿化宣传,指导、协调、检查全市国土绿化工作。

12.负责省级、国家级森林城市创建和创建后管理工作。

13.严格执行党风廉政建设责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

14.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,衢州市林业局汇总单位部门决算包括:本级决算、所属衢州市林业技术推广站、衢州市林业有害生物防治检疫站、衢州市林业种子种苗管理站和衢州市森林资源保护中心决算。

二、衢州市林业局汇总单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市林业局汇总单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 衢州市林业局汇总单位2016年度收入决算3,729.37万元,其中:本年收入3,702.35万元,占总收入99.28%,包括财政拨款收入1,842.59万元(其中,一般公共预算1,842.59万元,政府性基金预算0万元),占总收入49.41%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入1,859.76万元,占总收入 49.87%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入27.02万元,占总收入0.72 %。

(二)支出决算总体情况

 衢州市林业局汇总单位2016年度支出决算3,705.09万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出2 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出23.28 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出3,586.63 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出93.17 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出891.47 万元,日常公用支出205.99 万元,项目支出2,607.63 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,845.13万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出1,859.96万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市林业局汇总单位2016年年初预算为1,694.17万元,2016年一般公共预算当年拨款1,842.59万元,完成年初预算的108.76 %,主要是追加2016年第二批省级转移支付专项资金及在职人员工资及住房公积金调整等。

一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出2万元,占0.11%;社会保障和就业支出(类)支出23.28万元,占1.26%;农林水支出(类)支出1726.67万元,占93.58%;住房保障支出(类)支出93.17万元,占5.05%。

一般公共预算拨款具体使用情况

1.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。2016年年初预算为2万元,2016年决算为2万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2016年年初预算为23.28万元,2016年决算为23.28万元,完成年初预算的100%,主要用于局本级及参公事业单位市林业有害生物防治检疫站、市林业种子种苗管理站退休人员经费。

3. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)2016年年初预算为0.04万元,2016年决算为0.04万元,完成年初预算的100%,主要用于森林食品基地工作经费等支出。

4. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)2016年年初预算为14.5万元,2016年决算为14.5万元,完成年初预算的100%,主要用于陆生野生动物隔离场基地建设等支出。

5.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)2016年年初预算为643.1万元,2016年决算为667.11万元,完成年初预算的103.73%,主要用于局本级基本支出。决算数大于预算数的主要原因行政事业单位养老保险体制改革、公车改革及在职人员正常调资等。

6. 农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)2016年年初预算为339.46万元,2016年决算为324.88万元,完成年初预算的95.7%,主要用于局属各单位的基本支出。决算数小于预算数的主要原因是由于车辆运行经费有所结余。

7.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)2016年年初预算为135.13万元,2016年决算为128.18万元,完成年初预算的94.86%,主要用于彩叶珍贵树种推广示范、菊花展、市级容器苗基地建设项目等支出。决算数小于预算数的主要原因我局完善各项财务规章制度,严格执行项目专项经费管理办法,完善了项目经费支出控制措施,使得项目经费有所结余。

8.农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)2016年年初预算为48万元,2016年决算为47.77万元,完成年初预算的99.52%,主要用于珍贵树种特色花木良种选育和繁殖基地建设、森林食品基地建设与林业技术推广示范、彩叶树种选育与栽培技术示范推广、菊花良种选育与栽培技术示范推广、油用牡丹良种引繁与栽培技术示范推广、月季(玫瑰)、菊花等花木优良品种的选择及培育技术的研究示范等科技项目支出。决算数小于预算数的主要原因我局完善各项财务规章制度,严格执行项目专项经费管理办法,完善项目经费支出控制措施,使得项目经费有所结余。

9.农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项)2016年年初预算为92万元,2016年决算为92万元,完成年初预算的100%,主要用于林业公安工作经费、森林资源管理工作经费、森林消防工作“以奖代补”经费及森林消防物资储备库更新维护等支出。

10.农林水支出(类)林业(款)森林资源监测(项)2016年年初预算为193万元,2016年决算为191万元,完成年初预算的98.96%,主要用于市级森林资源动态监测体系及公益林建设及湿地保护工作经费等支出。决算数小于预算数的主要原因是我局完善了各项财务规章制度,严格执行项目专项经费管理办法,完善项目经费支出控制措施,使得项目经费有所结余。

11.农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项)2016年年初预算为38.45万元,2016年决算为37.25万元,完成年初预算的96.88%,主要用于野生动植物保护工作经费、陆生野生动物消毒防疫隔离场日常管理经费等支出。决算数小于预算数的主要原因是我局完善各项财务规章制度,严格执行项目专项经费管理办法,完善了项目经费支出控制措施,使得项目经费有所结余。

12.农林水支出(类)林业(款)湿地保护(项)2016年年初预算为5万元,2016年决算为5万元,完成年初预算的100%,主要用于全市古树名木抢救性复壮支出。

13.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项)2016年年初预算为8万元,2016年决算为7.93万元,完成年初预算的99.13%,主要用于森林公安业务经费等支出。决算数小于预算数的主要原因是通过政府集中招投标采购,降低了森林公安办案设备采购成本。

14.农林水支出(类)林业(款)林业检疫检测(项)2016年年初预算为13万元,2016年决算为11.49万元,完成年初预算的88.38%,主要用于检疫签证服务工作经费支出。决算数小于预算数的主要原因是根据财税[2015]102号文件规定2016年1月1日起暂停征收植被检疫费,检疫签证服务工作经费下降。

15.农林水支出(类)林业(款)林业产业化(项)2016年年初预算为17万元,2016年决算为17万元,完成年初预算的100%,主要用于林业产业化管理工作经费支出。

16.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)2016年年初预算为81万元,2016年决算为80.56万元,完成年初预算的99.46%,主要用于森林防火工作经费、松材线虫病防控工作经费、衢州市油茶有害生物防治工作经费、衢州市竹林病虫害防治工作经费等支出。决算数小于预算数的主要原因是是我局完善各项财务规章制度,严格执行项目专项经费管理办法,完善了项目经费支出控制措施。

17.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)2016年年初预算为30.52万元,2016年决算为101.97万元,完成年初预算的334.11%,主要用于森林公安业务及执法办案经费、林业财务规范化管理和林业基金征缴管理、菊花品种的引繁及冬至节日鲜切菊花的培育技术示范推广、油用牡丹良种引繁与栽培技术示范推广等支出。决算数大于预算数的主要原因是市林业有害生物防治检疫站新增中央财政林业有害生物防治补贴资金及市林业技术推广站2015年省级跨年度项目类款项结转结余科目变化造成的。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年年初预算为69.2万元,2016年决算为93.17万元,完成年初预算的134.64%,主要用于各单位按规定向符合条件的职工发放的住房公积金及住房补贴支出。决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金调整。

2.一般公共预算基本支出情况说明

衢州市林业局汇总单位2016年一般公共预算基本支出1097.46万元,其中:

人员经费891.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费等;

公用经费205.99万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年政府性基金当年拨款为0元。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算6.75万元,比上年决算数增长0.9%。主要用于接待用于局机关及下属预算单位为执行公务或开展业务活动按规定开支的各类公务接待费等支出。增长的主要原因是局机关2016年市级森林资源动态监测体系项目启动、菊花展活动较去年规模大、持续时间长所造成的。

其中,本单位国内公务接待180批次,1,197人次,共 6.75万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算28.24万元,比上年决算数下降0.98%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出28.24万元,主要用于单位公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。减少的主要原因是公车改革公务车单位公务用车减少4辆。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度衢州市林业局本级以及所属衢州市林业有害生物防治检疫站、衢州市林业种子种苗管理站等2家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出165.87万元,比上年度增加63.61万元,增长62.2%,增长主要原因是行政事业单位养老保险改革及在职人员正常调资,新增海关大楼物业管理费、老办公大楼日常维护费等支出所造成。

 2.政府采购支出情况

 2016年度衢州市林业局本级及所属各单位政府采购支出总额230.65万元,其中:政府采购货物支出40.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出190万元。授予中小企业合同金额40.65万元,占政府采购支出总额的17.62%

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,衢州市林业局本级及所属各单位共有车辆 5辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度衢州市林业局(本级)及下属单位林业有害生物防治检疫站、林业种子种苗管理站、森林资源保护中心部门预算绩效评价自评工作正在进行中。

2016年度衢州市林业技术推广站部门预算项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算142.84万元,其中公共财政拨款48万元、政府性基金拨款10万元、结转结余40.84万元、上级财政专项补助44万元。实际支出107.20万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况通过清晰、可衡量的定量指标或定性指标予以体现;与项目年度任务数或计划数相对应;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配;项目绩效目标及预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)支出,主要用于人才津贴。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

15.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

16.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

17.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):指用于林业事业单位包含参公单位的基本支出。

18.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):指育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。

19.农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项):指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

20.农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项):指森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

21.农林水支出(类)林业(款)森林资源监测(项):反映森林资源清查、核查、监测,资源状况评价等方面的支出。

22.农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项):指动植物资源及其生存环境调查、监测、动植物资源保护管理、野外放归、巡护,濒危野生动物拯救、繁育,野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

23.农林水支出(类)林业(款)湿地保护(项):反映天然湿地保护和管理、“五水共治”等方面的支出。

24.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项):反映林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

25.农林水支出(类)林业(款)林业检疫检测(项):指森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。

26.农林水支出(类)林业(款)林业产业化(项):指林业产业化建设及管理等方面的支出。

27.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):反映为预防和扑救、森林消防设施设备更新、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

28.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):反映其他用于林业方面的支出。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

 

 

附件: 2016年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

                                    衢州市林业局

                                    2017年8月30

附件列表:
1、2016年度部门决算报表
查看最新林业资讯