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衢州市林业局2017年部门预算

来源:  发布单位:qzlyj  发布日期:2017-6-2 15:56:00  浏览次数:4965    打印

一、衢州市林业局概况

(一)主要职能

1、宣传贯彻执行国家的林业法律、法规、规章和方针政策,管理、指导、协调和监督检查全市林业及其生态建设;起草市级有关林业及其生态建设和森林资源保护的规范性文件,经批准后监督实施;编制全市林业及其生态建设中长期规划、年度生产计划并组织实施。

2、组织、协调、指导和监督全市植树造林、封山育林工作;指导森林经营工作;指导各类公益林和商品林的培育和管理,指导以植树种草、封山育林等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作,指导和监督营林生产安全管理工作;协调、监督钱江源生态环境保护建设;制定全市造林绿化的指导性计划,组织拟订相关市级技术标准和规程并监督执行;指导国有林场(苗圃)、森林公园及林业工作站、集体林场的建设和管理;组织指导林木种子种苗的管理工作;承担林业应对气候变化的相关工作。

3、负责森林资源保护发展的监督管理;组织、指导全市森林资源管理,组织编制全市森林采伐限额方案,经批准后监督执行;监督检查林木(毛竹)凭证采伐、运输及经营加工;组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作;拟订林地保护利用规划并指导实施,依法对林地征用、占用进行审批或审核报批;按规定权限承担国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。

4、依法组织、指导陆生野生动物资源和林区内野生植物、林区外珍贵野生树木资源的保护、合理开发利用、救护繁育、栖息地恢复发展和疫源疫病监测,监督管理陆生野生动物和林区内野生植物、林区外珍贵野生树木猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作;组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作;拟订全市湿地保护规划和湿地保护的有关规定,组织开展湿地保护区、保护小区、湿地公园等保护管理工作,指导、监督湿地的合理利用;在国家和省自然保护区的区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护,按分工负责生物多样性保护及其有关国际公约的履约有关工作。

5、指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍;监督、查处乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物、乱占滥用林地、违法加工经营木(竹)材及产品和陆生动物等违法犯罪案件;组织重大涉林信访调查;在市公安局的组织、指导下,协助开展狩猎组织和狩猎枪支及其弹药的管理工作;指导、协调、监督全市林业有害生物监测预警、防治、森林植物检疫、外来林业有害生物入侵的防范工作;指导和监督森林防火和火灾扑救等安全管理工作。

6、组织指导全市林业标准化、林业技术监督、可食林产品质量安全生产环节监督的有关工作;审核、编报全市林业建设项目;承担林业行政执法活动监督和负责林业行政复议工作。

7、参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,参与组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;提出市级财政林业专项资金的安排建议,参与监督管理林业资金;监管国有林业资产。

8、负责推进林业改革,维护农民经营林业合法权益;拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导、组织林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

9、组织、指导全市林业产业发展工作;制定全市林业产业中长期发展规划,指导林业特色基地、龙头企业和森林旅游的发展,做好休闲观光林业的安全管理工作,组织、指导林业行业协会建设,对木竹生产、林产化工、竹木交易市场、花卉、林业种子种苗等产业进行行业管理,做好林业专业合作经济组织的扶持服务工作。

10、组织、指导林业及其生态建设的科技、教育、宣传工作和林业人员培训;承担国家、省级重大林业科技试验、示范、应用推广等任务;组织、协调林业系统对外交流和合作;指导全市林业队伍建设。

11、承担市绿化委员会日常工作,组织市民开展义务植树活动及绿化宣传,指导、协调、检查全市国土绿化工作。

12、负责省级、国家级森林城市创建和创建后管理工作。

13、严格执行党风廉政建设责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

14、承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,林业局部门预算包括:局本级预算、局属市林业技术推广站、局属市林业有害生物防治检疫站、局属市林业种子种苗管理站和局属市森林资源保护中心预算。

    二、市林业局2017年部门预算安排情况说明

   (一)关于市林业局2017年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则,市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上级补助收入、其他拨入专款、上年结转;支出包括:社会保险基金支出、农林水事务支出、住房保障支出。市林业局2017年收支总预算2533.46万元。

(二)关于市林业局2017年收入预算情况说明

市林业局2017年收入预算2533.46万元,其中:一般公共预算拨款收入2015.39万元,占79.55%;上级专项补助收入241万元,占9.51%;其他拨入专款185万元,占7.3%;上年结转92.07万元,占3.64%。
  (三)关于市林业局2017年支出预算情况说明
  市林业局2017年支出预算2533.46万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出116.26万元,农林水事务支出2336.96万元,住房保障支出80.24万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出974.24万元,日常公用支出136.91万元,项目支出1422.31万元。

(四)关于市林业局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

市林业局2017年财政拨款收支总预算2533.46万元。包括:一般公共预算拨款收入2015.39万元、政府性基金收入0万元、上级专项补助收入(财政)241万元、其他拨入专款185万元、上年结转92.07万元;支出包括:社会保障和就业支出116.26万元、农林水事务支出2336.96万元、住房保障支出80.24万元。结转下年0万元。

(五)关于市林业局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1一般公共预算当年拨款规模变化情况

市林业局2017年一般公共预算当年拨款2015.39万元,比2016年执行数增加172.8万元,主要是因为项目资金预算较2016年执行数增加。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

2017年一般公共预算拨款2015.39万元,其中社会保障和就业支出116.26万元,占5.77%;农林水支出1818.89万元,占90.25%;住房保障支出80.24万元,占3.98%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出83.04万元,主要用于局机关及事业单位在职干部基本养老保险缴费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出33.22万元,主要用于局机关及事业单位在职干部职业年金缴费支出。

(3)农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)支出637.37万元,主要用于局本级基本支出。

(4)农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项)支出18.21万元,主要用于检疫签证服务工作经费及种苗站公务交通费支出。

(5)农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)支出345.72万元,主要用于局属各事业单位的基本支出。

(6)农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)支出182.57万元,主要用于局本级森林城市建设运行工作经费、森林公园防护林标段、花神苗圃管护费、2017年菊花展及珍贵彩叶树种推广示范与上山进村活动等支出。

(7)农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)支出38万元,主要用于2017年市院合作经费、林业科学技术研究与林业技术推广示范、菊花良种选育及商品化栽培技术试验示范、珍贵彩叶树种选育与栽培技术示范推广等支出。

(8)农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项)支出63.6万元,主要用于林业公安、森林资源管理、森林消防等支出。

(9)农林水支出(类)林业(款)森林资源监测(项)支出196万元,主要用于市级森林资源动态监测体系及公益林建设及湿地保护工作经费等支出。

(10)农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项)支出39.05万元,主要用于陆生野生动物隔离场建设及陆生野生动植物保护工作经费等支出。

(11)农林水支出(类)林业(款)林业产业化(项)支出17万元,主要用于2017年义博会、油茶统一品牌建设等支出。

(12)农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)支出281.37万元,主要用于森林防火工作经费、金衢盆地森林重点火险区综合治理二期项目、森林消防物资储备库更新维护等支出。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出80.24万元,主要用于各单位按规定向符合条件的职工缴纳的住房公积金及住房补贴支出。

(六)关于市林业局2017年一般公共预算基本支出情况说明

市林业局2017年一般公共预算基本支出1111.15万元,其中:

人员经费974.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、精简退职费、工会经费、培训费、福利费、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费136.91万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于市林业局2017年政府性基金预算支出情况说明

市林业局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于市林业局2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算5万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。预算支出与上年持平。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算44.37万元。主要用于主要用于局机关及下属预算单位为执行公务或开展业务活动按规定开支的各类公务接待费支出。预算支出与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算19.5万元。其中,公务用车购置支出  0万元(含购置税等附加费用),公务用车运行维护费支出19.5万元,主要用于主要用于森林消防指挥车及林业执法用车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是2016年市车改局机关一般公务用车减少4辆。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年市林业局本级以及市林业有害生物防治检疫站、市林业种子种苗管理站两家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算136.91万元。

2.政府采购情况

2017年市林业局各单位政府采购预算总额353万元,其中:政府采购预算货物预算110万元、政府采购工程预算15万元、政府采购服务预算228万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日,市林业局所属各预算单位共有车辆5辆,其中,应急机要通信用车0辆,一般执法执勤用车1辆、行政执法专用车4辆,特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2017年市林业局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1422.31万元。

二、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级专项补助收入:指预算单位取得的省以上财政专项补助收入。

3上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险基金补助(项):反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

8、农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

9、农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

10、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):指用于林业事业单位的基本支出。

11、农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):指育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。

12、农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项):指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

13、农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项):指森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

14、农林水支出(类)林业(款)森林资源监测(项):反映森林资源清查、核查、监测,资源状况评价等方面的支出。

15、农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项):指动植物资源及其生存环境调查、监测、动植物资源保护管理、野外放归、巡护,濒危野生动物拯救、繁育,野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

16、农林水支出(类)林业(款)林业产业化(项):指林业产业化建设及管理等方面的支出。

17、农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):指为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件列表:
1、衢州市林业局部门预算公开表.xls
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