您现在的位置:首页 >> 政务公开 >> 计划总结

衢州市林业局汇总2015年度部门决算

来源:  发布单位:qzlyj  发布日期:2016-9-29 11:04:00  浏览次数:9403    打印

一、衢州市林业局汇总概况

(一)主要职能

根据衢州市人民政府办公室《关于印发衢州市林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(衢政办发〔2011156号),衢州市林业局是主管林业工作的市政府工作部门,职能范围涉及造林绿化,森林、林地、湿地、陆生野生动植物保护利用,林业应对气候变化、森林公安,林业产业发展,林业改革,林权管理,国有森林资源管理,林业国际交流合作,林业技术和林产品质量监督等。主要职责是:

1.宣传贯彻执行国家的林业法律、法规、规章和方针政策,管理、指导、协调和监督检查全市林业及其生态建设;起草市级有关林业及其生态建设和森林资源保护的规范性文件,经批准后监督实施;编制全市林业及其生态建设中长期规划、年度生产计划并组织实施。

2.组织、协调、指导和监督全市植树造林、封山育林工作;指导森林经营工作;指导各类公益林和商品林的培育和管理,指导以植树种草、封山育林等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作,指导和监督营林生产安全管理工作;协调、监督钱江源生态环境保护建设;制定全市造林绿化的指导性计划,组织拟订相关市级技术标准和规程并监督执行;指导国有林场(苗圃)、森林公园及林业工作站、集体林场的建设和管理;组织指导林木种子种苗的管理工作;承担林业应对气候变化的相关工作。

3.负责森林资源保护发展的监督管理;组织、指导全市森林资源管理,组织编制全市森林采伐限额方案,经批准后监督执行;监督检查林木(毛竹)凭证采伐、运输及经营加工;组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作;拟订林地保护利用规划并指导实施,依法对林地征用、占用进行审批或审核报批;按规定权限承担国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。

4.依法组织、指导陆生野生动物资源和林区内野生植物、林区外珍贵野生树木资源的保护、合理开发利用、救护繁育、栖息地恢复发展和疫源疫病监测,监督管理陆生野生动物和林区内野生植物、林区外珍贵野生树木猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作;组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作;拟订全市湿地保护规划和湿地保护的有关规定,组织开展湿地保护区、保护小区、湿地公园等保护管理工作,指导、监督湿地的合理利用;在国家和省自然保护区的区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护,按分工负责生物多样性保护及其有关国际公约的履约有关工作。

5.指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍;监督、查处乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物、乱占滥用林地、违法加工经营木(竹)材及产品和陆生动物等违法犯罪案件;组织重大涉林信访调查;在市公安局的组织、指导下,协助开展狩猎组织和狩猎枪支及其弹药的管理工作;指导、协调、监督全市林业有害生物监测预警、防治、森林植物检疫、外来林业有害生物入侵的防范工作;指导和监督森林防火和火灾扑救等安全管理工作。

6.组织指导全市林业标准化、林业技术监督、可食林产品质量安全生产环节监督的有关工作;审核、编报全市林业建设项目;承担林业行政执法活动监督和负责林业行政复议工作。

7.参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,参与组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;提出市级财政林业专项资金的安排建议,参与监督管理林业资金;监管国有林业资产。

8.负责推进林业改革,维护农民经营林业合法权益;拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导、组织林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

9.组织、指导全市林业产业发展工作;制定全市林业产业中长期发展规划,指导林业特色基地、龙头企业和森林旅游的发展,做好休闲观光林业的安全管理工作,组织、指导林业行业协会建设,对木竹生产、林产化工、竹木交易市场、花卉、林业种子种苗等产业进行行业管理,做好林业专业合作经济组织的扶持服务工作。

10.组织、指导林业及其生态建设的科技、教育、宣传工作和林业人员培训;承担国家、省级重大林业科技试验、示范、应用推广等任务;组织、协调林业系统对外交流和合作;指导全市林业队伍建设。

11.承担市绿化委员会日常工作,组织市民开展义务植树活动及绿化宣传,指导、协调、检查全市国土绿化工作。

12.负责省级、国家级森林城市创建和创建后管理工作。

13.严格执行党风廉政建设责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

14.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,衢州市林业局汇总部门决算包括:本级决算、所属衢州市林业技术推广站、衢州市林业有害生物防治检疫站、衢州市林业种子种苗管理站和衢州市森林资源保护中心决算。

二、衢州市林业局汇总2015年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
   衢州市林业局汇总2015年度收入决算9,756.07 万元,其中:本年收入9,449.47万元,占总收入96.86%,包括财政拨款收入1,811.48万元(其中,一般公共预算1,811.48万元,政府性基金预算0万元),占总收入18.57%;其他收入7,637.98万元,占总收入 78.29%。 上年结转收入306.6万元,占总收入 3.14 %。
  (二)支出决算总体情况
 衢州市林业局汇总2015年度支出决算9,729.05 万元。

1.按支出用途分类,包括人员支出895.18 万元,日常公用支出302.82 万元,项目支出8,531.05 万元。

2.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,834.53万元,其他各类支出7,894.52万元。

(三)财政拨款支出情况

 2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

 1.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)支出2万元,主要用于支付2015年人才津贴

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出154.79万元,主要用于局本级及参公事业单位市林业有害生物防治检疫站、市林业种子种苗管理站退休人员经费。
  2. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出5.61万元,主要用于事业单位退休人员经费
  3. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出2.71万元,主要用于森林食品基地工作经费等支出。
  1. 农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)支出508.28万元,主要用于局本级基本支出。
  2. 农林水支出(类)林业(款)机关服务(项)支出3.91万元,主要用于参公事业单位公用用车经费支出

7.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)支出269.19万元,主要用于局属各事业单位的基本支出。

8.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)支出154.97万元,主要用于局本级中央防护林工程统筹支出及城市防护林带建设等支出。

9.农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)支出140.16万元,主要用于林业实用新技术集成示范、林业科技实用技术研究与推广等支出。

10.农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项)支出198.67万元,主要用于森林消防工作“以奖代补”工作经费及森林消防物资储备库更新维护等支出。

11.农林水支出(类)林业(款)森林资源监测(项)支出9.43万元,主要用于公益林建设和湿地保护等支出。

12.农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项)支出45.5万元,主要用于野生动植物保护工作经费等支出。

13.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项)支出26.14万元,主要用于森林公安办案经费等支出。

14.农林水支出(类)林业(款)林业检疫检测(项)支出13万元,主要用于林业有害生物防控经费等支出。

15.农林水支出(类)林业(款)林业产业化(项)支出17万元,主要用于林业产业品牌建设等林产品市场拓展支出。

 16.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)支出191.9万元,主要用于全市松材线虫病防控、林业有害生物普查、浙西钱江源重点林区松材线虫病防控基础设施建设项目等支出。

17.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)支出28.78万元,主要用于省级林业发展和资源保护一般转移支付性项目及林业财务规范化管理和林业基金征缴管理等支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出62.49万元,主要用于各单位按规定向符合条件的职工发放的住房公积金及住房补贴支出。

(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:2015年度因公出国(境)费用决算0万元.

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算6.69万元,比上年决算数下降62.71%。主要用于机关及下属预算单位为执行公务或开展业务活动按规定开支的各类公务接待费支出。减少的主要原因是建立健全接待费支出管控制度,减少公务接待费支出。

 其中,本单位国内公务接待123批次,1,040人次,共 6.69万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

 3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算28.52万元,比上年决算数下降10.74 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出28.52万元,主要用于单位公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。减少的主要原因是公务用车减少1辆

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2015年度衢州市林业局本级以及所属衢州市林业有害生物防治检疫站、衢州市林业种子种苗管理站2家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出102.26万元,比上年度减少14.58万元,下降14.26%,主要原因是公务招待费下降及公务用车减少1辆

 2.政府采购支出情况。

 2015年度市林业局本级及所属各单位政府采购支出总额381.6万元,其中:政府采购货物支出80.4万元、政府采购工程支出291.2万元、政府采购服务支出10万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至2015年12月31日,衢州市林业局本级及所属各单位共有一般公务用车 9辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况。

 本年度无绩效评价。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 12.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)支出,主要用于人才津贴

 13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

 14.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反应农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

 15.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

16.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

 17.农林水支出(类)林业(款)机关服务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

18.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):指用于林业事业单位的基本支出。

19.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)指育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。

20.农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

21.农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项)指森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

22.农林水支出(类)林业(款)森林资源监测(项):反映森林资源清查、核查、监测,资源状况评价等方面的支出。

23.农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项)指动植物资源及其生存环境调查、监测、动植物资源保护管理、野外放归、巡护,濒危野生动物拯救、繁育,野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

24.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项)反映林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

25.农林水支出(类)林业(款)林业检疫检测(项)指森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。

26.农林水支出(类)林业(款)林业产业化(项)指林业产业化建设及管理等方面的支出。

27.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)反映其他用于林业方面的支出。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

查看最新林业资讯